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2022-06-28 13:31:02
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稅收降壓是指在某一特定行政區(qū)域內，在其稅收管理中注冊的企業(yè)通過區(qū)域稅收優(yōu)惠、簡化稅收征管方式、地方納稅申報等方式，達到降低企業(yè)稅負的目的。
稅收蕭條，國家很多地方實行島國政策。中國很多地方都有稅收蕭條，比如霍爾果斯，網(wǎng)紅的稅收蕭條，上海、山東、重慶、江蘇等。目前，最受歡迎的稅收蕭條是“公園蕭條”，它們位于新城市，面積更小、更方便、更安全。
稅收蕭條時期的稅收優(yōu)惠政策側重于為進入和享受政策的企業(yè)提供非常良好的稅收籌劃環(huán)境，幫助企業(yè)合理、合法地減輕稅收壓力。例如，在我園設立個人獨資企業(yè)可享受核驗征收，核驗所得稅為發(fā)票金額的2倍，綜合稅率僅為1倍，是一種很好的稅收籌劃方式，對服務行業(yè)免收稅費;
這不僅是最有效的稅收，而且也是合法的。這里以我園注冊企業(yè)為例
對在園區(qū)注冊企業(yè)的增值稅給予當?shù)乇Ａ?0~80項獎勵;
對企業(yè)所得稅給予地方留存所得稅50~80元的扶持和獎勵;
每月返還資金支持，當月繳納稅金，次月給予支持;
建設項目能夠合理合規(guī)地解決稅收壓力。目前享受稅收優(yōu)惠政策的方式有以下幾種:
1. 建筑工程企業(yè)有限責任公司或獨資企業(yè);
2. 設立建材貿易有限公司和獨資企業(yè);
3.成立建筑服務有限公司。
特點:建設工程施工安置稅，一小部分可以在施工地點繳納，其余可以在登記地點繳納。能直接全面享受稅收優(yōu)惠政策嗎
注:建筑工程企業(yè)需取得相應資質。
特點:建筑工程企業(yè)的一些建材無法拿到發(fā)票(如鋼筋、水泥等材料)，商業(yè)企業(yè)可以合理規(guī)劃差價，從而解決建筑工程企業(yè)的部分稅收和收入問題
注:建筑材料物資經(jīng)營企業(yè)需要提供部分物資收入。
特點:成立建筑勞務有限公司，建筑勞務收費充分享受地方稅收優(yōu)惠政策。
注:建筑勞務企業(yè)主要做員工工資，企業(yè)所得稅可以有效解決，增值稅可以享受地方政府給予的政策支持
案例背景:
A企業(yè)，主要從事設備安裝業(yè)務，年收入數(shù)千萬元，實際利潤約1000萬元。A企業(yè)財務團隊在日常經(jīng)營中遇到了很多財稅問題，主要問題如下:
1. 許多安裝工作被外包給不同規(guī)模的小型服務提供商。但這些小型服務提供商不愿意提供任何發(fā)票用于自己的稅務目的;
2. 針對上述供方開具發(fā)票的問題，A企業(yè)也要求業(yè)務團隊和財務團隊盡量不要給終端用戶開具發(fā)票，以減輕企業(yè)稅務負擔。但在營改增的大環(huán)境下，越來越多的客戶強迫企業(yè)開票，導致企業(yè)賬面收入和利潤大幅增加，甚至接近實際利潤水平;
企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25，且不具備任何技術屬性，不具備適用的稅收優(yōu)惠政策。1000多萬的實際利潤只能通過購買發(fā)票來抵消。
4. 部分需要特殊提取的現(xiàn)金越來越難以通過銀行準備金模型實現(xiàn);
5. 在“營改增”和收緊發(fā)票管理的大背景下，A企業(yè)的財務團隊面臨著巨大的挑戰(zhàn)。因此，希望在尋求合理解決方案的同時，實現(xiàn)法律合規(guī)。
風險和責任
1. A企業(yè)存在T隱瞞收入的納稅行為，存在罰款、滯納金等負債;
2. A企業(yè)存在MM發(fā)票等XK發(fā)票相關行為，造成罰款、滯納金，甚至刑事責任;
企業(yè)財務、管理人員因財務、稅務管理不善承擔連帶責任;
解決方案
甲企業(yè)選擇服務型獨資企業(yè)+核定收款產(chǎn)品，解決部分問題。具體運作方式如下:A企業(yè)安排業(yè)務團隊經(jīng)理組建多家獨資企業(yè)。過去，企業(yè)A與服務提供商直接開展業(yè)務。現(xiàn)在，企業(yè)A首先與管理者的獨資進行交易，然后通過獨資與服務提供商進行交易。
在這種情況下，可以理解為企業(yè)A將其業(yè)務外包給這些管理者的獨資企業(yè)，然后這些獨資企業(yè)再將其業(yè)務外包給外部服務提供商。
的合同,
企業(yè)A→服務提供商
A企業(yè)→獨資企業(yè)→服務商
資金流動
企業(yè)A→服務提供商
A企業(yè)→獨資企業(yè)→服務商
服務流
服務提供商→終端客戶
服務提供商→終端客戶
門票
企業(yè)A→服務提供商
A企業(yè)→獨資企業(yè)→服務商
對于A企業(yè)來說，只需改變交易方式，增加一個服務外包環(huán)節(jié)，就可以以非常低的成本解決大量的企業(yè)稅務問題，不再需要擔心服務提供商的規(guī)模和是否有能力開票。
風險控制的重點
1. 對A企業(yè)與小企業(yè)之間的資金流、業(yè)務流、合同流、發(fā)票流進行管理和控制;
2. 新獨資企業(yè)成立、商業(yè)模式變更后，準備并收集相關交易證據(jù)，消除被認定為OPENING X的風險;
來自:WG稅收優(yōu)惠
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